Խախտումների առաջադրանքներ աուդիտներից
Երբ աուդիտորը չեկլիստի հարցին պատասխանում է «Ոչ», jeCheck-ը կարող է ավտոմատ ստեղծել խախտումը վերացնելու առաջադրանք՝ անհրաժեշտ աշխատակցի համար, ժամկետով և պահանջներով։ Ստորև նկարագրված է, թե ինչպես կատարել և ընդունել այդպիսի առաջադրանքը վեբ վահանակում։ Այդ առաջադրանքների ստեղծման կանոնները կարգավորելու համար տե՛ս Ավտոմատացում։
Ինչ տեսք ունի աուդիտի առաջադրանքը
Ցանկում և տախտակի վրա այդպիսի առաջադրանքների անվանման կողքին պատկերակներ կան (մկնիկը պահեք դրանց վրա՝ հուշումը տեսնելու համար)՝
- Աուդիտից — առաջադրանքը ստեղծվել է խախտումից;
- Անհրաժեշտ է «հետո» լուսանկար — առաջադրանքը չի կարելի փակել առանց լուսանկարի (պատկերակը ցուցադրվում է ցանկում);
- Կրկնվող խախտում — այս լոկացիայում նույն խախտումն արդեն մեկ անգամ վերացվել էր, և այն կրկին հայտնվել է։
Բաց առաջադրանքի քարտի վերնագրում ցուցադրվում է Աուդիտից նշանը՝ աուդիտի միավորով տոկոսներով, իսկ կրկնության դեպքում՝ Կրկնություն նշանը։
Առաջադրանքի անվանումը չեկլիստի հարցի տեքստն է (մի քանի խախտում միավորող առաջադրանքի դեպքում՝ բաժնի անվանումը և խախտումների քանակը)։ Նկարագրության մեջ են աուդիտը և լոկացիան, թե ինչպես պետք է լինի (հարցի հուշումը) և աուդիտորի մեկնաբանությունը։ Եթե մի քանի խախտում միավորված են մեկ առաջադրանքում, յուրաքանչյուրն առանձին ենթաառաջադրանք է։ Աուդիտն անցկացրած աուդիտորն ավելացվում է որպես դիտորդ։
Այդպիսի բոլոր առաջադրանքները գտնելու համար օգտագործեք Աղբյուր → Աուդիտներից զտիչը։
«Խախտման վերացում» բլոկը
Աուդիտի առաջադրանքի քարտում՝ նկարագրության վերևում, կա Խախտման վերացում բլոկը։ Դրանում են՝
- աուդիտի համարը և չեկլիստի անվանումը;
- պահանջները՝ «հետո» լուսանկարը պարտադիր է (կամ «հետո» լուսանկարը տրամադրված է) և ստուգմամբ;
- նախազգուշացումները՝ կրկնվող խախտում, կրկին նշվել է աուդիտում՝ N, վերադարձվել է՝ N, դերը նշանակված չէ լոկացիայում;
- Մինչև (աուդիտ) լուսանկարները՝ աուդիտորի արած խախտման նկարները, և կատարողի Հետո լուսանկարները;
- գործողությունների կոճակները և Մատյան-ը՝ առաջադրանքի ժամանակագրությունը։
Ինչպես է կատարողը փակում առաջադրանքը
- Բացեք առաջադրանքը։ Push ծանուցումից կամ Աշխատանք → Առաջադրանքներ բաժնում՝ Ինձ նշանակված ներդիրում։
- Նայեք «մինչև» լուսանկարներին։ Դրանք ցույց են տալիս, թե կոնկրետ ինչ է հայտնաբերել աուդիտորը։
- Վերացրեք խախտումը և լուսանկարեք արդյունքը։ Սեղմեք Ավելացնել լուսանկար և ընտրեք պատկեր (մինչև 15 ՄԲ)։
- Ուղարկեք առաջադրանքը։ Սեղմեք Ուղարկել ստուգման, եթե առաջադրանքը ստուգում է պահանջում, կամ Կատարված է, եթե չի պահանջում։
Քանի դեռ «հետո» լուսանկար կցված չէ, ուղարկման կոճակն անջատված է և ցույց է տալիս «Նախ ավելացրեք «հետո» լուսանկար․ առանց դրա ուղարկել հնարավոր չէ»։ Լուսանկարը կարող է կցել կատարողը, ստուգողը (լոկացիայի մենեջերը կամ աուդիտորը), առաջադրանքի հեղինակը կամ ադմինիստրատորը։ Այլ աշխատակիցների լուսանկարները հաշվի չեն առնվում։ Լրամշակման վերադարձնելուց հետո հաշվի են առնվում միայն վերադարձից հետո արված նոր լուսանկարները։
Ինչպես է ստուգողն ընդունում աշխատանքը
Ուղարկելուց հետո ստուգմամբ առաջադրանքը ստանում է Ստուգման մեջ կարգավիճակը, և ստուգողը ծանուցում է ստանում։
- Բացեք առաջադրանքը։ Փնտրեք այն Ստուգման մեջ կարգավիճակում։
- Համեմատեք լուսանկարները։ «Մինչև (աուդիտ)» և «Հետո» լուսանկարները ցուցադրվում են կողք կողքի։ Եթե սցենարում ԱԲ ստուգումը միացված է, կտեսնեք նաև հուշում, օրինակ՝ «ԱԲ՝ թվում է՝ ուղղված է» կամ «ԱԲ՝ վստահ չէ», բացատրությամբ։
- Որոշում կայացրեք։ Ընդունել — առաջադրանքը դառնում է «Կատարված է»։ Վերադարձնել լրամշակման — գրեք, թե ինչ է դեռ պետք անել, և սեղմեք Վերադարձնել. առաջադրանքը վերադառնում է «Ընթացքում» կարգավիճակին, կատարողը ծանուցում է ստանում, իսկ պատճառը հայտնվում է մեկնաբանություններում։
ԱԲ հուշումը միայն օգնություն է։ Առաջադրանքը փակելու որոշումը միշտ կայացնում է մարդը։
Ով կարող է ընդունել աշխատանքը
Առաջադրանքը կարող են ընդունել կամ վերադարձնել՝
- լոկացիայի մենեջերները (կամ աուդիտորը, եթե սցենարում ընտրված է «ընդունում է աուդիտորը»);
- առաջադրանքի հեղինակը. աուդիտի առաջադրանքների դեպքում դա աուդիտն անցկացրած աուդիտորն է;
- ընկերության ադմինիստրատորները։
Եթե լոկացիայի համար մենեջեր նշված չէ, ստուգումը գնում է աուդիտորին, իսկ եթե նա էլ չկա՝ ադմինիստրատորներին։ Մնացած բոլորը տեսնում են «Սպասում է մենեջերի կամ աուդիտորի ստուգմանը» նշումը։
Ով կարող է փոխել կարգավիճակը
Ստուգումը չի կարելի շրջանցել կարգավիճակը փոխելով՝ ո՛չ քարտում, ո՛չ տախտակի վրա, ո՛չ զանգվածային գործողություններով։ Կատարողը և մյուս աշխատակիցները կարող են՝
- փոխարկել Նոր և Ընթացքում կարգավիճակների միջև;
- ուղարկել առաջադրանքը ստուգման (կամ նշել այն կատարված, եթե ստուգում չկա)՝ «հետո» լուսանկարով, եթե այն պահանջվում է։
Մնացած ամեն ինչը՝ ընդունել, վերադարձնել լրամշակման, մերժել, առաջադրանքը հանել Ստուգման մեջ կարգավիճակից, վերաբացել փակված առաջադրանքը, կարող են անել միայն նրանք, ում թույլատրված է ընդունել աշխատանքը (տե՛ս վերևում)։ Անհասանելի կարգավիճակները բացվող ցանկում չեն ցուցադրվում։ Եթե տախտակի վրա քարտը քաշեք այն սյունակ, որը ձեզ հասանելի չէ, կարգավիճակը չի փոխվի, և jeCheck-ը ցույց կտա «Այս կարգավիճակը կարող է սահմանել միայն ստուգողը՝ լոկացիայի մենեջերը, աուդիտորը կամ ադմինիստրատորը։» հաղորդագրությունը։ Եթե ստուգողը ստուգման մեջ գտնվող առաջադրանքին սահմանում է Նոր կամ Ընթացքում կարգավիճակը, դա համարվում է լրամշակման վերադարձ։
Կրկնվող խախտումներ
- Առաջադրանքը դեռ բաց է, և խախտումը կրկին նշվել է աուդիտում։ Նոր առաջադրանք չի ստեղծվում. բաց առաջադրանքը ստանում է «կրկին նշվել է աուդիտում» նշանը, և կատարողը ծանուցում է ստանում։
- Առաջադրանքը փակվել էր, բայց խախտումը վերադարձել է։ Եթե նույն լոկացիայում նույն հարցը փակելուց հետո 90 օրվա ընթացքում կրկին չի անցնում, նոր առաջադրանքը ստանում է Կրկնություն նշանը։ Դա նշան է, որ խախտումը վերացվել էր միայն թղթի վրա։
Հաճախ տրվող հարցեր
Կարո՞ղ եմ աուդիտի առաջադրանքը փակել առանց լուսանկարի՝ պարզապես կարգավիճակը փոխելով
Ոչ։ Եթե առաջադրանքը «հետո» լուսանկար է պահանջում, առանց լուսանկարի կարգավիճակը «Կատարված է» դարձնել ոչ մի կերպ չի ստացվի։ Իսկ եթե ստուգում է պահանջվում, առաջադրանքն անցնում է «Ստուգման մեջ» կարգավիճակին։ «Մերժված» սահմանել կամ առաջադրանքը «Ստուգման մեջ»-ից հանել կարող է միայն ստուգողը։
Մենեջերն ինքն է կցել «հետո» լուսանկարը։ Այն հաշվի՞ է առնվում
Այո։ «Հետո» լուսանկարը հաշվի է առնվում, եթե այն կատարողից է, ստուգողից, առաջադրանքի հեղինակից կամ ադմինիստրատորից։ Եթե առաջադրանքը ստուգում է պահանջում, ուղարկելուց հետո այն միևնույն է անցնում է «Ստուգման մեջ» կարգավիճակին և պետք է ընդունվի։
Որտե՞ղ տեսնել, թե ինչ է կատարվել առաջադրանքի հետ
Խախտման վերացում բլոկում սեղմեք Մատյան կամ բացեք քարտի ներքևի Պատմություն ներդիրը։ Այնտեղ երևում են աուդիտից ստեղծումը, հիշեցումները, էսկալացիաները, ստուգման ուղարկումը, ընդունումը, վերադարձները և ԱԲ գործողությունները։
Ինչո՞ւ է առաջադրանքում գրված «դերը նշանակված չէ լոկացիայում»
Սցենարը այս լոկացիայում փնտրել է անհրաժեշտ դերով աշխատակից և չի գտել, ուստի առաջադրանքը գնացել է լոկացիայի մենեջերներին (կամ ադմինիստրատորներին)։ Դերերը նշանակեք Ավտոմատացում → Լոկացիաներ և թիմեր բաժնում. տե՛ս Ինչպես կարգավորել ավտոմատացումը։
Շնորհակալություն։ Սա օգնում է բարելավել օգնության կենտրոնը։