Auditlar boʻyicha qoidabuzarlik vazifalari

Auditor chek-listdagi savolga «Yoʻq» deb javob berganda, jeCheck qoidabuzarlikni bartaraf etish uchun vazifani avtomatik yaratishi mumkin — kerakli xodimga, muddat va talablar bilan. Quyida bunday vazifani veb-kabinetda qanday bajarish va qabul qilish tushuntirilgan. Bunday vazifalarni yaratish qoidalarini sozlash uchun Avtomatlashtirish boʻlimiga qarang.

Audit vazifasi qanday koʻrinadi

Roʻyxatda va doskada bunday vazifalar nomi yonida belgilar bor (izohni koʻrish uchun sichqonchani ustiga olib boring):

• Auditdan — vazifa qoidabuzarlik asosida yaratilgan;
• «Keyin» surati kerak — vazifani suratsiz yopib boʻlmaydi (belgi roʻyxatda koʻrsatiladi);
• Takroriy qoidabuzarlik — shu lokatsiyadagi xuddi shu qoidabuzarlik avval bir marta bartaraf etilgan, lekin yana takrorlangan.

Ochiq vazifa kartochkasining sarlavhasida audit bali foizda koʻrsatilgan Auditdan belgisi, takroriy holatlarda esa Takrorlash belgisi turadi.

Vazifa nomi — chek-list savolining matni (bir nechta qoidabuzarlikni birlashtirgan vazifada — boʻlim nomi va qoidabuzarliklar soni). Tavsifda audit va lokatsiya, qanday boʻlishi kerakligi (savolga berilgan maslahat) va auditor izohi bor. Agar bir nechta qoidabuzarlik bitta vazifaga birlashtirilgan boʻlsa, ularning har biri alohida kichik vazifa boʻladi. Auditni oʻtkazgan auditor kuzatuvchi sifatida qoʻshiladi.

Bunday vazifalarning barchasini topish uchun Manba → Auditlardan filtridan foydalaning.

«Qoidabuzarlikni bartaraf etish» bloki

Audit vazifasi kartochkasida, tavsif ustida Qoidabuzarlikni bartaraf etish bloki joylashgan. Unda quyidagilar bor:

• audit raqami va chek-list nomi;
• talablar: «keyin» surati kerak (yoki «keyin» surati bor) va tekshiruv bilan;
• ogohlantirishlar: takroriy qoidabuzarlik, auditda yana belgilandi: N, qaytarilgan: N, lokatsiyada rol tayinlanmagan;
• Oldin (audit) suratlari — auditor olgan qoidabuzarlik suratlari — va ijrochining Keyin suratlari;
• amal tugmalari va Jurnal — vazifaning xronologiyasi.

Ijrochi vazifani qanday yopadi

1. Vazifani oching. Push-bildirishnomadan yoki Ish → Vazifalar boʻlimida, Menga tayinlangan yorligʻida.
2. «Oldin» suratlarini koʻrib chiqing. Ularda auditor aynan nimani aniqlagani koʻrinadi.
3. Qoidabuzarlikni bartaraf eting va natijani suratga oling. Surat qoʻshish tugmasini bosing va rasmni tanlang (15 MB gacha).
4. Vazifani topshiring. Agar vazifa tekshiruvni talab qilsa, Tekshiruvga yuborish tugmasini, talab qilmasa — Bajarildi tugmasini bosing.

Tekshiruvchi ishni qanday qabul qiladi

Tekshiruvli vazifa topshirilgach, Tekshiruvda holatini oladi, tekshiruvchiga esa bildirishnoma keladi.

1. Vazifani oching. Uni Tekshiruvda holatidagi vazifalar orasidan qidiring.
2. Suratlarni solishtiring. «Oldin (audit)» va «Keyin» yonma-yon koʻrsatiladi. Agar ssenariyda SI tekshiruvi yoqilgan boʻlsa, «SI: bartaraf etilganga oʻxshaydi» yoki «SI: shubhalar bor» kabi maslahat va uning izohi ham koʻrinadi.
3. Qaror qabul qiling. Qabul qilish — vazifa «Bajarildi» holatiga oʻtadi. Qayta ishlashga qaytarish — yana nima qilish kerakligini yozing va Qaytarish tugmasini bosing: vazifa «Jarayonda» holatiga qaytadi, ijrochiga bildirishnoma keladi, sabab esa izohlarda paydo boʻladi.

Ishni kim qabul qila oladi

Vazifani quyidagilar qabul qilishi yoki qaytarishi mumkin:

• lokatsiya menejerlari (yoki ssenariyda «auditor qabul qiladi» deb sozlangan boʻlsa, auditor);
• vazifa muallifi — audit vazifalarida bu auditni oʻtkazgan auditor;
• kompaniya administratorlari.

Agar lokatsiya uchun menejer belgilanmagan boʻlsa, tekshiruv auditorga, u ham boʻlmasa — administratorlarga oʻtadi. Qolgan barcha xodimlar «Menejer yoki auditor tekshiruvini kutmoqda» degan yozuvni koʻradi.

Holatni kim oʻzgartira oladi

Tekshiruvni holatni oʻzgartirish orqali chetlab oʻtib boʻlmaydi — na kartochkada, na doskada, na ommaviy amallar bilan. Ijrochi va boshqa xodimlar quyidagilarni qila oladi:

• Yangi va Jarayonda holatlari oʻrtasida almashtirish;
• vazifani tekshiruvga yuborish (yoki tekshiruv boʻlmasa, bajarilgan deb belgilash) — agar talab qilinsa, «keyin» surati bilan.

Qolgan hamma narsani — qabul qilish, qayta ishlashga qaytarish, rad etish, vazifani Tekshiruvda holatidan chiqarish, yopilgan vazifani qayta ochish — faqat ishni qabul qilish huquqiga ega boʻlganlar qila oladi (yuqoriga qarang). Mavjud boʻlmagan holatlar ochiladigan roʻyxatda koʻrsatilmaydi. Agar doskada kartochkani sizga ruxsat etilmagan ustunga sudrasangiz, holat oʻzgarmaydi va jeCheck «Bu holatni faqat tekshiruvchi qoʻya oladi: lokatsiya menejeri, auditor yoki administrator.» degan xabarni koʻrsatadi. Agar tekshiruvchi tekshiruvdagi vazifani Yangi yoki Jarayonda holatiga qoʻysa, bu qayta ishlashga qaytarish hisoblanadi.

Takroriy qoidabuzarliklar

• Vazifa hali ochiq, qoidabuzarlik esa auditda yana belgilandi. Yangi vazifa yaratilmaydi: ochiq vazifaga «auditda yana belgilandi» belgisi qoʻyiladi, ijrochiga esa bildirishnoma keladi.
• Vazifa yopilgan, lekin qoidabuzarlik qaytdi. Agar yopilganidan keyin 90 kun ichida shu lokatsiyadagi xuddi shu savol yana bajarilmasa, yangi vazifa Takrorlash belgisini oladi. Bu qoidabuzarlik faqat qogʻozda bartaraf etilganining belgisi.

Koʻp beriladigan savollar