ЖИ-бақылау нені тексереді

ЖИ-бақылау күн сайын таңертең компания деректері бойынша 15 тексеру жүргізеді. Әрқайсысы нақты ереже бойынша өз мәселесін іздейді. Төменде нақты не есептелетіні және карточка қашан пайда болатыны жазылған. Қажет емес тексерулерді әкімші баяндама баптауларында, Нені тексеру блогында өшіреді.

Аудиттер бойынша барлық тексеруде құпия қонақ тексерулері есепке алынбайды: олардың өз әдістемесі бар. Бір тексерудің қайта жіберілген көшірмелері де есепке алынбайды — 3 минут ішінде сол қызметкер, сол нүкте және сол чек-лист. «Қолданылмайды» жауаптары сақтау да, бұзушылық та болып саналмайды.

Шұғыл

• Сәтсіз тексерулер. Соңғы 36 сағаттағы нәтижесі сіздің компанияңыз үшін әдеттегіден төмен тексеру — 60 күндегі тексерулердің 20%-ы одан нашар болған нәтижеден төмен және 70%-дан төмен (егер 60 күнде тексерулер 20-дан аз болса — жай 70%-дан төмен). Немесе тексеруде маңызды талап бұзылған. Карточка тексеру бойынша әлі тапсырма болмаса ғана пайда болады. Басқарушыға ертеңгі мерзіммен тапсырма ұсынылады.
• ХАССП тәуекелдері. Алаңда уақытында түзетілмеген сыни ауытқу бар немесе тәулік ішінде журналдарда 2 және одан көп жазба өткізіп жіберілген. ХАССП баптауын аяқтаған компанияларда жұмыс істейді.

Маңызды талап — салмағы осы чек-лист сұрақтарының орташа (медианалық) салмағынан кемінде екі есе жоғары сұрақ. Егер чек-листтің барлық сұрағының салмағы бірдей болса, онда маңызды талаптар жоқ.

Нүктелердегі сапа

• Кезек-кезек орындалады. Нүктедегі талап бойынша 30 күндегі соңғы 8 жауап алынады. Карточка жауаптар кемінде 5 болса, олардың ішінде кемінде 2 «иә» және 2 «жоқ» болса, жауап 3 және одан көп рет ауысса, ал соңғы үшеуінің ішінде бұзушылық болса пайда болады. Бұл ✗✓✗✓✗ сияқты көрінеді: әр тексеру жеке алғанда қалыпты, ал бірге қарағанда тәртіп тексеруге қарай ғана келтірілетіні көрінеді. Егер соңғы үш жауап — «иә» болса, нүкте түзелген сияқты, карточка болмайды.
• Кетпейтін бұзушылықтар. Талап 45 күндегі соңғы 4 тексерудің 3-еуінде, соның ішінде соңғысында бұзылған. Егер нүктеде осы талап бойынша 90 күн ішінде тапсырма жабылған болса, карточкада бұзушылық қайта оралғаны айтылады. «Кезек-кезек орындалады» тобына түскен талаптар мұнда қайталанбайды.
• Нәтиже төмендеуде. Нүктенің чек-лист бойынша соңғы 2 аптадағы орташа нәтижесі одан бұрынғы 4 аптадағыдан 7 және одан көп тармаққа төмен. Екі кезеңнің әрқайсысында кемінде 3 тексеру қажет.
• Тексеруді тоқтатты. Нүктені тұрақты тексеріп келген — 4 аптада 6 және одан көп тексеру, — ал соңғы 7 күнде тексерулер жоқ және үзіліс әдеттегі аралықтан үш есе ұзақ. Егер бүкіл компания тынып қалса, компанияға бір карточка болады.

Әр нүктеге әр түрдің бір карточкасы, ең көрнекі талаптарымен.

Тексерулердің сенімділігі

Бұл карточкаларды тек әкімшілер көреді. ЖИ олар бойынша ешқашан өзі әрекет етпейді.

• Қайталанатын фотолар. Телефондағы бір файл 30 күн ішінде кемінде үш түрлі күнгі тексерулерге тіркелген. Телефон әр суретке беретін бірегей файл атаулары ғана алынады. 4456.jpg сияқты қысқа атаулар есепке алынбайды: олар кездейсоқ сәйкес келуі мүмкін. Қайталану әрқашан алаяқтықты білдірмейді — қорытынды жасамас бұрын суреттерді салыстырыңыз.
• Тым жоғары бағалар. Аудитор 90 күн ішінде әріптестерінен орта есеппен 10 және одан көп тармаққа жоғары баға қояды. Салыстыру тек ол да, басқалар да тексерген сол нүктелер мен сол чек-листтер бойынша жүргізіледі — әйтпесе ол жай ғана күшті нүктелерге жиірек барған болуы мүмкін. Оның кемінде 6 тексеруі және әріптестерінің 6 тексеруі қажет. Басқа аудитордың бақылау тексеруі ұсынылады.
• Құпия қонақ өз тексерулерге қарсы. 90 күн ішінде құпия қонақ нүктені осы нүктенің ішкі тексерулеріне қарағанда 15 және одан көп тармаққа төмен бағалайды. Кемінде 1 қабылданған сапар және 3 өз тексеруі қажет.

Тәртіп

• Тексерулер жоспарының орындалмауы. Аудиторда 2 апта ішінде 2 және одан көп өткізіп жіберілген жоспарлы тексеру бар. Күйлер — жоспарлағыштағыдай: егер рұқсат терезесі жабылып, тексеру болмаса, тексеру өткізіп жіберілген болып саналады.
• Тоқтап қалған тапсырмалар. Нүктеде 3 және одан көп ашық тапсырманың мерзімі 2 күннен артық өткен немесе тапсырма пысықтауға 2 және одан көп рет қайтарылған. Мерзімі 60 күннен бұрын болған тапсырмалар есепке алынбайды.

Адамдар және оқыту

Бұл топтың карточкаларын әкімшілер көреді.

• Білімдегі олқылықтар. Чек-лист бөлімі 30 күн ішінде 3 және одан көп нүктеде бұзылады, ал бөлім бойынша «жоқ» жауаптарының үлесі — 25%-дан бастап (кемінде 20 жауап қажет). Егер бір нәрсені әр жерде істей алмаса, бір нүктеге тапсырма емес, оқыту қажет. ЖИ-көмекшінің көмегімен тақырып бойынша тест немесе нұсқаулық құру ұсынылады.
• Тесттер тапсырылмайды. Жарияланған тест бойынша 60 күнде аяқталған әрекеттердің 60%-дан азы сәтті тапсырылған (5 әрекеттен бастап) — карточка ең әлсіз тақырыпты атайды. Немесе 3 және одан көп қызметкер тапсыру мерзімін өткізіп алған.
• Нұсқаулықтар оқылмаған. Міндетті түрде танысуды талап ететін нұсқаулық 7 күннен бұрын жарияланған, ал оны өздеріне тағайындалған қызметкерлердің 70%-дан азы растаған (және кемінде 3 адам растамаған).

Жақсы жаңалықтар

• Нәтижелердің өсуі. Нүкте чек-лист бойынша орташа нәтижесін 10 және одан көп тармаққа көтерді (2 апта одан бұрынғы 4 аптаға қарсы, әр кезеңде 3 тексеруден бастап) және 85% және одан жоғары деңгейде тұр. Мұндай карточкалар — екіден көп емес.

Жиі қойылатын сұрақтар