«Qoidabuzarlik → vazifa» ssenariysini qanday sozlash
Ssenariy — audit qoidabuzarliklarini vazifalarga aylantiradigan qoidalar toʻplami. U yoʻriqnoma kabi yuqoridan pastga oʻqiladi: «rollarni chek-listdan tayinlash; agar savol kritik boʻlsa — 4 soat, surat va tekshiruv; aks holda — 24 soat». Ssenariylar Ish → Avtomatlashtirish boʻlimining Ssenariylar yorligʻida sozlanadi.
Qadamma-qadam
-
Ssenariy yarating. Yangi ssenariy tugmasini bosing va shablonni yoki Noldan ni tanlang. Yoki SI bilan yaratish tugmasini bosib, qoidalarni soʻzlar bilan tasvirlang («kritik — 4 soat va surat, qolganlari — bir kun») — yordamchi ssenariyni bloklardan yigʻadi (qarang: SI yordamchisi bilan qanday yaratish).
-
Ssenariyga nom bering. Nom muharrir yuqorisidagi maydonga yoziladi.
-
Bloklarni sozlang. Bloklarni chapdagi palitradan oqimga suring yoki blokdagi + ni bosib, uni oxiriga qoʻshing. Tartibni oʻzgartirish uchun blokdagi strelkalardan foydalaning; xoch blokni oʻchiradi.
Ssenariy muharriri: chapda bloklar palitrasi, oʻrtada oqim, oʻngda auditda sinab koʻrish -
Qayerda qoʻllanishini tanlang. Barcha chek-listlar uchun standart ni yoqing yoki Qoʻllaniladi qatoridagi Chek-listlarni tanlash ni bosing.
-
Auditda sinab koʻring. Oʻngdagi Auditda sinab koʻrish blokida qoidabuzarliklari bor yaqindagi auditni tanlang va Ishga tushirish tugmasini bosing.
-
Saqlang. Saqlash tugmasini bosing. Ssenariy keyingi auditdan boshlab amal qiladi.
Tayyor shablonlar
| Shablon | Nima qiladi |
|---|---|
| Standart | Kritik qoidabuzarliklar (savol vazni 3 va undan yuqori) — 4 soat, surat va menejer tasdigʻi, eslatma va eskalatsiya. Qolganlari — 24 soat va surat. Takroriy qoidabuzarliklar — tasdiqlash bilan va muddat oʻtishi bilanoq menejerlarga eskalatsiya. Bitta boʻlimdagi qoidabuzarliklar — bitta vazifada |
| Qatʼiy nazorat | Har bir qoidabuzarlik — surat va auditor tasdigʻi bilan 8 soatlik vazifa, SI «keyin» suratini tekshiradi, avval menejerlarga, soʻng administratorlarga eskalatsiya |
| Yumshoq | Vazifalar faqat kritik qoidabuzarliklar uchun; qolgan hammasi menejerning ertalabki xulosasiga boradi |
Shablon — boshlangʻich nuqta: tanlangandan keyin barcha bloklarni oʻzgartirish mumkin.
Ssenariy bloklari
Bloklar har bir «Yoʻq» javobi uchun yuqoridan pastga bajariladi. Agar oqimda bir xil turdagi ikkita blok boʻlsa, pastdagisi qoʻllanadi — bir nechta boʻlishi mumkin boʻlgan eskalatsiyalar bundan mustasno.
| Blok | Nima qiladi |
|---|---|
| Shart | Oqimni «ha» va «yoʻq» tarmoqlariga ajratadi. Tekshiradi: Savol vazni, Chek-list boʻlimi, Takroriy qoidabuzarlik, Audit natijasi, % yoki Lokatsiya |
| Tayinlash | Vazifani kim oladi: Chek-listdagi rol, Lokatsiyadagi rol, Lokatsiya menejerlari, Auditor yoki Xodim |
| Muddat | Bartaraf etish uchun necha soat (audit qayta ishlangan paytdan boshlab) |
| «Keyin» surati | Vazifani suratsiz yopib boʻlmaydi |
| Tasdiqlash | Ishni inson qabul qiladi: lokatsiya menejeri yoki auditor |
| Guruhlash | Bitta ijrochi uchun bir nechta qoidabuzarlik kichik vazifalari bor bitta vazifaga aylanadi: chek-list boʻlimi yoki maʼnosi boʻyicha (SI) |
| Eslatish | Ijrochiga muddatdan N soat oldin va, belgilangan boʻlsa, muddat oʻtganda push-xabar |
| Eskalatsiya | Muddatdan N soat oʻtgach lokatsiya menejerlari, rol, xodim yoki administratorlarni xabardor qilish — ular vazifa kuzatuvchilariga aylanadi |
| SI: vazifa matni | SI vazifani yozadi: nima qilish va nimani suratga olish kerak |
| SI: suratni tekshirish | SI «oldin» va «keyin» suratlarini solishtiradi va tekshiruvchiga maslahat beradi |
| Xulosaga | Vazifa yaratilmaydi — qoidabuzarlik lokatsiya menejerlarining ertalabki xulosasiga tushadi (kompaniya mamlakati vaqti bilan 9:00 da) |
| Oʻtkazib yuborish | Bu qoidabuzarlik bilan hech narsa qilinmaydi |
Agar ssenariyda Tayinlash bloki boʻlmasa, vazifa chek-listdagi rolga boradi. Agar Muddat bloki boʻlmasa, 24 soat beriladi. Suratlar, tekshiruv va SI haqida batafsil: «Keyin» surati, tasdiqlash va SI-tekshiruv.
Savol vazni chek-list konstruktorida belgilanadi. Shablonlarda «vazn 3 va undan yuqori» kritik hisoblanadi — bu vaznni oziq-ovqat xavfsizligi, kassa va qonun talablariga oid savollarga bering.
Sukut boʻyicha ssenariy va chek-listning oʻz ssenariysi
- Barcha chek-listlar uchun standart — ssenariy oʻz ssenariysi boʻlmagan barcha chek-listlarga qoʻllanadi. Kompaniyada faqat bitta sukut boʻyicha ssenariy boʻlishi mumkin.
- Chek-listning oʻz ssenariysi shu yerda, Qoʻllaniladi qatorida yoki chek-list konstruktorida, Qoidabuzarliklar boʻyicha vazifalar yon blokida tanlanadi. Roʻyxatdagi chek-list yonidagi nuqta u hozir boshqa ssenariydan foydalanayotganini bildiradi.
Ssenariy oʻchirilganda uning chek-listlari sukut boʻyicha ssenariyga oʻtadi; allaqachon yaratilgan vazifalar oʻzgarmaydi.
Haqiqiy auditda sinab koʻrish
Auditda sinab koʻrish bloki ssenariy tanlangan auditning qoidabuzarliklari bilan nima qilishini koʻrsatadi: nechta vazifa, kimga, qanday muddat va talablar bilan hamda nima xulosaga tushadi yoki oʻtkazib yuboriladi. Hech narsa yaratilmaydi va hech kimga yuborilmaydi. «rol boʻsh — menejerlarga» belgisi lokatsiyada qaysi rollar yetishmayotganini koʻrsatadi.
Koʻp beriladigan savollar
Nega qoidabuzarlik vazifa yaratmadi?
Quyidagilarni tekshiring: javob haqiqatan ham «Yoʻq» boʻlganmi; chek-listda ssenariy bormi (oʻziniki yoki sukut boʻyicha); ssenariy qoidabuzarlikni xulosaga yoki «Oʻtkazib yuborish» ga yubormaganmi; lokatsiyada bu qoidabuzarlik boʻyicha ochiq vazifa allaqachon yoʻqmi — bunday holatda yangi vazifa yaratilmaydi, ijrochiga esa qoidabuzarlik yana qayd etilgani haqida xabar beriladi. Eng tez tekshirish usuli — Auditda sinab koʻrish bloki.
Oshxona va zal uchun turli qoidalar belgilasa boʻladimi?
Ha. Chek-list boʻlimi maydoni bilan Shart blokini qoʻshing, boʻlimlarni tanlang va kerakli bloklarni «ha» va «yoʻq» tarmoqlariga joylang. Yoki chek-list konstruktorida boʻlimlarga turli rollar bering.
Ertalabki xulosa nima?
Lokatsiya menejerlariga yuboriladigan yagona push-bildirishnoma boʻlib, unda ssenariy vazifa yaratmagan mayda qoidabuzarliklar sanab oʻtiladi (Xulosaga bloki). Agar menejerlar boʻlmasa, xulosa administratorlarga boradi.
Rahmat! Bu yordam markazini yaxshilashga yordam beradi.