# Как подать расход со счётом

> Новый расход: статья, сумма, контрагент, счёт — ИИ заполнит поля из счёта, проверит повторы и бюджет и покажет, кто будет согласовывать.

Источник: https://jecheck.io/docs/expenses/create-expense

Расход — это заявка на оплату: за что платим, кому, сколько и по какой статье. Чтобы подать расход, нужно право **Расходы: подавать** на точке.

## Пошагово

1. **Откройте форму.** **Финансы → Расходы → Новый расход**.
2. **Загрузите счёт.** Перетащите PDF, фото или скан в окно — ИИ прочитает счёт и заполнит контрагента, БИН/ИНН, номер и дату счёта, сумму, НДС, валюту и назначение. Заполненные ИИ поля подсвечены — проверьте их.
3. **Заполните остальное:**
   - **За что платим** — понятное название: «Аренда помещения на Абая за декабрь»;
   - **Статья** — от неё зависит маршрут согласования и бюджет;
   - **Сумма**, **НДС**, **Контрагент** (новый контрагент сохранится сам);
   - **Точка** или **Вся компания**, **Отдел (ЦФО)**;
   - **Оплата** — способ, **Оплатить до**, срочность;
   - **Месяц бюджета** — в каком месяце учесть расход;
   - **Комментарий для согласующих** — зачем нужен расход, ссылки, договорённости.
4. **Посмотрите справа.** Блок **Проверка** — бюджет статьи: **План**, сколько **Останется** и **Превышение**. Блок **Куда пойдёт** — кто будет согласовывать по маршруту статьи.
5. **Отправьте.** **Отправить на согласование** — расход уходит на первый этап маршрута. Можно сохранить черновик и отправить позже.

> [!NOTE]
> Если статья запрещает превышение бюджета, подать расход сверх плана нельзя — появится «Подать нельзя: статья запрещает превышение». Если статья только предупреждает, расход пройдёт с отметкой, а маршрут может добавить ещё одно согласование.

## Проверки

После подачи jeCheck сам проверяет расход и показывает замечания в карточке:

- тот же номер счёта у этого контрагента уже был;
- та же сумма тому же контрагенту за последние 45 дней;
- дробление: несколько мелких расходов одному контрагенту за 3 дня;
- цена выросла больше чем на 40% к средней;
- первый платёж новому контрагенту;
- тот же файл счёта уже приложен к другому расходу;
- нет счёта, хотя статья его требует;
- превышение бюджета.

Если включён **ИИ-контролёр**, он сверяет расход с регламентом компании и ставит рекомендацию: **можно согласовать**, **стоит проверить** или **рекомендует отклонить** — с причинами. Решение всё равно принимает человек.

## Если вернули на доработку

Согласующий может вернуть расход с обязательным комментарием. Вы получите уведомление, расход появится во вкладке **Мои** со статусом «На доработке». Нажмите **Исправить и отправить** — расход вернётся на тот же этап.

## Отозвать расход

Пока расход не оплачен, автор может **Отозвать** его в карточке (меню **Ещё**). Расход станет «Отменён», история сохранится.

## Частые вопросы

### Счёт не распознался — что делать?

Заполните поля вручную. Лучше всего ИИ читает PDF из бухгалтерской программы и чёткие фото. Распознавание работает при включённой возможности «ИИ» и галочке **ИИ читает счета** в общих настройках.

### Можно подать расход без счёта?

Да, если статья не требует счёт (**Без счёта не подать** выключено). Счёт или чек можно приложить и позже.

### Как повторять одинаковые платежи каждый месяц?

Настройте **Регулярные платежи** в **Статьи и маршруты** — в выбранный день расход создастся сам и уйдёт на согласование. См. [Настройка](/docs/expenses/settings).